• 確定申告には、何の書類を用意すればいいの？
  • 源泉徴収票や支払調書をもらっていないけど、申告できる？
  • 領収書は申告書と一緒に出すの？

確定申告に必要な書類は、働き方によって違います。全員に必要なものと、立場ごとに必要なものに分けると分かりやすくなります。この記事は、キャバクラ・ホステス・風俗・チャットレディなどの夜職や、副業で働く人に向けて書いています。

書類がそろわないまま期限が近づくと、経費の記録が足りずに税金を多く払ってしまったり、申告が遅れてしまったりします。早めにそろえておきましょう。

私たちは夜職・副業に特化した税理士事務所として、毎年800件以上の確定申告をサポートしています。

この記事では、全員に必要な書類、立場ごとに必要な書類、明細がないときの集め方を一覧にしました。

結論：全員に必要なのは本人確認書類と、1年分の収入と経費が分かるものです。会社員の副業なら源泉徴収票、個人事業主・業務委託なら報酬の明細と経費の領収書・帳簿を用意します。

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目次 [ close ]
  1. 確定申告の必要書類（立場別の早見表）
  2. 1. 全員に必要な書類
  3. 2. 会社員・アルバイトで副業がある人
  4. 3. 個人事業主・業務委託・フリーランスの人
  5. 4. 明細がない・手渡しの報酬のときは
  6. 5. 仕事別の必要書類
  7. 6. 書類をそろえる順番と期限
  8. 7. 夜taxのお客様の声と解説動画
    1. 漫画でわかるナイトワークの確定申告
    2. 確定申告で税金が返ってくる理由
  9. 8. 確定申告の必要書類 よくある質問
  10. 9. まとめ

確定申告の必要書類（立場別の早見表）

この記事の答え（確定申告の必要書類）
立場用意するもの
全員本人確認書類（マイナンバーカードなど）・確定申告書・税金が戻る人は自分名義の口座
会社員・アルバイトで副業がある勤め先の源泉徴収票・副業の収入の明細・副業の経費の領収書
個人事業主・業務委託・フリーランス報酬の明細（支払調書があれば）・売上の記録・経費の領収書・帳簿
控除を受ける人受ける控除に合わせた証明書（国民年金・国民健康保険の支払いの証明など）

領収書は、申告書と一緒に出さなくても、手元に残しておきます。税務署から聞かれたときに説明できるようにしておきましょう。

1. 全員に必要な書類

書類ポイント
本人確認書類マイナンバーカードなど。マイナンバーと本人であることが分かるもの
確定申告書スマホ・パソコンで作るか、税務署で用紙をもらう
自分名義の口座税金が戻る（還付）人は、振り込んでもらう口座を書く

まずは、自分が確定申告の必要な人かを確かめましょう。目安は確定申告はいくらから必要？にまとめています。

確定申告で全員に必要な書類のチェックリスト。本人確認書類（マイナンバーカードなど）、確定申告書（スマホ・パソコンで作るか税務署の用紙）、税金が戻る人は自分名義の口座。領収書は申告書と一緒に出さなくても手元に残しておく

2. 会社員・アルバイトで副業がある人

書類どこでもらう・どう作る
源泉徴収票勤め先から（年末調整のあとにもらえる）
副業の収入の明細副業先の明細、振込の記録、アプリの売上画面など
副業の経費の領収書副業のためにかかった費用のレシート・領収書

副業の所得が年20万円を超えたら確定申告が必要です。くわしくは副業の確定申告を見てください。

お店や会社から源泉徴収票がもらえないときは、源泉徴収票がもらえない時は？で、頼み方と確定申告のしかたを解説しています。

3. 個人事業主・業務委託・フリーランスの人

書類ポイント
報酬の明細・支払調書お店や会社からもらえるもの。もらえなくても申告はできる
売上の記録（帳簿）1年分の売上を日付順に記録したもの
経費の領収書・レシート仕事のための費用。何のための出費かメモしておく
通帳・電子マネーの記録振込や送金の記録。売上の記録と合わせて確かめる
青色申告の人帳簿と、帳簿から作る決算書
立場で変わる収入と経費の書類の図。会社員・アルバイトで副業がある人は勤め先の源泉徴収票、副業の収入の明細、副業の経費の領収書。個人事業主・業務委託は報酬の明細（支払調書があれば）、売上の記録（帳簿）、経費の領収書、通帳・電子マネーの記録

報酬から税金（源泉徴収）を引かれている人は、引かれた金額が分かる明細も大切です。確定申告で精算され、払いすぎていれば戻ってきます。くわしくはキャバ嬢・ホステスの源泉徴収の仕組みで解説しています。

業務委託で働く人の流れは業務委託の確定申告を見てください。

4. 明細がない・手渡しの報酬のときは

夜職などで報酬を手渡しで受け取っていて、明細も支払調書もない人は、自分で記録を作ります。

  1. 手帳・スマホのメモ・カレンダーから、働いた日と受け取った金額を書き出す
  2. お店からのメッセージやシフトの記録など、裏付けになるものを残す
  3. 月ごとに合計して、1年分の売上を出す
  4. 経費の領収書と合わせて、所得（売上−経費）を出す

ポイント：明細がなくても申告はできます。大切なのは、1年分を正直にまとめておくことです。

5. 仕事別の必要書類

業種によって、報酬の受け取り方や経費にできるものが違います。自分の仕事の記事もあわせて読んでみてください。

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2026年11月3日

6. 書類をそろえる順番と期限

確定申告の書類をそろえる順番の図。1年を通して明細と領収書を捨てずに残す、年末〜年明けに源泉徴収票・支払調書・控除の証明書を集める、申告の期間の前に1年分を集計する、2027年2月16日〜3月15日に申告書を出して税金を納める
時期の目安やること
1年を通して明細・領収書を捨てずに残す
年末〜年明け源泉徴収票・支払調書・控除の証明書を集める
申告の期間の前1年分の収入と経費を集計する
2027年2月16日〜3月15日申告書を出して、税金を納める

期限：令和8年分（2026年の所得）は2027年2月16日〜3月15日。税金を納める期限も3月15日です。

期間のくわしい説明は確定申告はいつからいつまで？を見てください。

7. 夜taxのお客様の声と解説動画

実際に夜taxへご相談いただいたお客様の声や、確定申告の仕組みを解説した動画です。

漫画でわかるナイトワークの確定申告

ナイトワークの確定申告の流れを、短い漫画で解説した動画です。

確定申告で税金が返ってくる理由

確定申告をすると、払いすぎた税金が戻ってくることがある理由を解説した動画です。

書類のほか、夜職の確定申告でよくある質問は夜職の確定申告・税金のよくある質問にまとめています。

8. 確定申告の必要書類 よくある質問

確定申告に必要な書類は？

全員に本人確認書類と、1年分の収入・経費が分かるものが必要です。会社員の副業なら源泉徴収票、個人事業主・業務委託なら報酬の明細と領収書・帳簿を用意します。

源泉徴収票はどこでもらう？

勤め先からもらえます。年末調整のあとに渡されるのが一般的です。

支払調書がもらえないときは？

支払調書がなくても申告はできます。明細や振込の記録、自分で作った記録で1年分をまとめましょう。

領収書は提出する？

申告書と一緒に出さなくても、手元に残しておきます。税務署から聞かれたときに説明できるようにしておきましょう。

手渡しの報酬で明細がない

手帳やメモから、働いた日と受け取った金額を書き出して1年分をまとめます。

マイナンバーカードがないと申告できない？

マイナンバーカードがなくても、マイナンバーが分かる書類と本人確認書類で申告できます。

スマホで申告するときも書類は必要？

書類の内容を見ながら入力します。源泉徴収票や明細は手元に用意しておきましょう。

書類はいつまで残す？

税務署から聞かれたときに説明できるよう、申告のあとも捨てずに残しておきましょう。

令和8年分の期限は？

2027年2月16日〜3月15日です。税金を納める期限も3月15日です。

書類の集め方から相談できる？

夜taxは夜職・副業に特化した税理士事務所で、書類の集め方からお手伝いしています。全国対応で、LINEから相談できます。

9. まとめ

確定申告の必要書類は、本人確認書類と1年分の収入と経費が分かるものが基本です。会社員の副業は源泉徴収票、個人事業主・業務委託は報酬の明細と領収書・帳簿を用意します。

支払調書や明細がなくても申告はできます。手帳やメモから1年分をまとめましょう。

領収書は申告書と一緒に出さなくても、手元に残しておくことが大切です。

今のうちに、明細と領収書を月ごとに整理しておきましょう

書類がそろわないときは、早めに税理士に相談しましょう